| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21035699 |
| Číslo faktúry: | FAD/0276/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | EE vyúčt. obec 1.1.2013-31.12.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1680,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0276_13 |
| Zverejnené: | 21.01.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:15.
